广东企业电子申报管理系统 6.2

使用说明

本手册全面介绍广东企业电子申报管理系统 V6.2 功能及操作说

明。

广东企业电子申报管理系统用户指南

软件版本：V6.2

发行日期：2019年4 月1日

目 录

目 录  II

1 系统初始化  1

1.1  运行环境  1

1.2  系统安装  2

1.3  系统登录  3

2 系统设置  4

2.1  系统管理  4

2.1.1  网络参数设置  4

2.1.2  修改密码  6

2.1.3  备份恢复  7

2.2  单位管理  10

2.2.1  单位信息  10

2.2.2  办税员信息  12

3 电子申报 14

3.1  申报首页  14

3.2  增值税一般纳税人  16

3.2.1  增值税一般纳税人申报流程  16

3.2.2  基础信息  17

3.2.2.1  系统配置  17

3.2.2.2  期初信息设置  21

3.2.2.3  常用税目管理  23

3.2.2.4  供应商 /客户资料管理  28

3.2.2.5  货物信息管理  32

3.2.2.6  海关口岸管理  36

3.2.2.7  成品油型号设置  38

3.2.2.8  加油枪信息管理  40

3.2.2.9  下属企业管理  42

3.2.3  销项和进项发票管理  45

3.2.3.1  销项增值税专用发票  45

3.2.3.2  销项其他发票  52

3.2.3.3  进项增值税专用发票  53

3.2.3.4  进项其他发票  60

3.2.4  税务凭证管理  61

3.2.4.1  退税凭证管理  61

3.2.4.2  留抵欠税通知单  64

3.2.4.3  纳税申报调整单  66

3.2.5  填写报表纳税申报  69

3.2.5.1  报表填写主界面  69

3.2.5.2  附列资料(表一) 74

3.2.5.3  附列资料(表二) 76

3.2.5.4  附列资料(表三)  78

3.2.5.5  附列资料(表四)  79

3.2.5.6  附列资料(表五)  80

3.2.5.7  纳税申报表(主表)  81

3.2.5.8  营改增税负测算分析明细表  84

3.2.5.9  增值税减免税申报明细表  85

3.2.5.10  增值税税款分配表 87

3.2.5.11  服务、不动产和无形资产扣除项目清单 . 88

3.2.5.12  成品油申报表  89

3.2.5.13  农产品申报表  90

3.2.5.14  代扣代缴抵扣清单  91

3.2.5.15  专用发票抵扣清单  92

3.2.5.16  税控开具发票表  93

3.2.5.17  其他抵扣凭证清单  95

3.2.6  申报管理  96

3.2.6.1  网上申报  96

3.2.6.2  申报查询  104

3.2.6.3  申报作废  106

3.2.6.4  税款缴纳  106

3.2.6.5  更正申报  108

3.2.6.6  反馈进度查询  110

3.2.6.7  完 税  111

3.2.6.8  生成申报盘  112

3.2.6.9  撤销申报  113

3.2.7  辅助功能  115

3.2.7.1  待认证进项专票导出  115

3.2.7.2  待比对海关缴款书管理  116

3.3  增值税小规模纳税人  117

3.3.1  增值税小规模纳税人申报流程  117

3.3.2  系统配置  118

3.3.3  填写报表纳税申报  119

3.3.3.1  报表填写主界面  119

3.3.3.2